Обществени поръчки / Доставка на инертни материали за нуждите на ОП "ЧПОИ" гр.Пещера

Договор №: №Дог-95

Дата на плащане: 2014-06-29

Към контрагент: "АИГ-90" ЕООД-гр.Брацигово

Размер на плащане: 6710.40 лв.

Основание за плащане:

фактура №0000000120/27.06.2014г.