Обществени поръчки / Доставка на инертни материали за нуждите на ОП "ЧПОИ" гр.Пещера

Договор №: №Дог-95

Дата на плащане: 2014-04-24

Към контрагент: "АИГ-90" ЕООД-гр.Брацигово

Размер на плащане: 4320.00 лв.

Основание за плащане:

фактура №0000000113/24.04.2014г.