Обществени поръчки / Периодични доставки на консумативи за офис техника на Община Пещера

Договор №: NoДог-204

Дата на плащане: 0000-00-00

Към контрагент: "ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС" ЕАД- гр.София

Размер на плащане: 3033.34 лв.

Основание за плащане:

съгласно справка за извършени плащания към 11.11.2014г.