Обществени поръчки / Периодични доставки на консумативи за офис техника на Община Пещера

Договор №: NoДог-204

Дата на плащане: 2015-07-27

Към контрагент: "ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС" ЕАД- гр.София

Размер на плащане: 1516.80 лв.

Основание за плащане:

Фактура №9000173204 от 30.06.2015г.