Обществени поръчки / Периодични доставки на консумативи за офис техника на Община Пещера

Договор №: NoДог-204

Дата на плащане: 2015-06-23

Към контрагент: "ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС" ЕАД- гр.София

Размер на плащане: 1207.20 лв.

Основание за плащане:

фактура №9000170560 от 29.05.2015г.