Обществени поръчки / Периодични доставки на консумативи за офис техника на Община Пещера

Договор №: NoДог-204

Дата на плащане: 2015-03-24

Към контрагент: "ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС" ЕАД- гр.София

Размер на плащане: 1567.10 лв.

Основание за плащане:

9000163339/27.02.2015г.