Обществени поръчки / Периодични доставки на консумативи за офис техника на Община Пещера

Договор №: NoДог-204

Дата на плащане: 2015-01-19

Към контрагент: "ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС" ЕАД- гр.София

Размер на плащане: 293.95 лв.

Основание за плащане:

фактура №9000159141 от 14.01.2015г.