Филтрирай по:

Тип на поръчката:



Електронни обществени поръчки (след 01 януари 2020г.)

Плащания под праговете

Публикации от АОП

Предварителни обявления

Актуализации към договори

За архив процедури преди 01.10.2014

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:



Обществени поръчки / Периодични доставки на консумативи за офис техника на Община Пещера

Договор №: NoДог-204

Дата на плащане: 2015-07-08

Към контрагент: "ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС" ЕАД- гр.София

Размер на плащане: 106.80 лв.

Основание за плащане:

фактура №9000172327 от 19.06.2015г.


<-- Обратно към поръчката